在商业银行不断发展的过程中，都会自觉地将提高自身的内部限制纳入重要工作日程上。然而通过各种手段开展的稽核审查工作就是属于内部管理中的重要组成部分之一，稽核工作是否能够落实到位，稽核出来的问题是否能够得到整改，对银行的发展至关重要。本人就农商行合川支行从去年到今年开展的稽核审查工作，探讨了稽核工作的措施、内控问题形成的主要缘由，针对问题进一步的后续整改的措施，并提出了以后一段时间内的努力方向。

一、稽核工作实行的手段以及稽核出来的问题

（一）稽核工作实行的措施

总行依据业务须要从20xx年4月正式上线设置了稽核异动流水，审计信息预警对65项业务进行了实时监测，我支行日均稽核监测数据有1000余条。从疑点交易业务资金流、疑点交易柜员办理业务、疑点账户时期发生状况等多角度、多层面地绽开稽核监测信息排查，以排查信息为切入点，深究疑点信息的关联线索，甄别问题的特征，排查风险隐患，进一步发觉需关注的交易和制度执行不到位的问题。针对疑点数据，稽核人员充分利用系统自身供应的要素，向分理处下达了协查通知，对没有问题的数据进行了解除，对有疑点数据结合相关佐证资料进一步仔细核查，刚好对违规责任人进行惩罚。该系统的上线梳理了核查依次，要求稽核监测人员比照相关内容要点，逐项排查分析，保证将总行营运稽核系统吃透用好。

从跟踪资金流的角度，发觉存在客户以贷还贷（包含还息）、同一账户当日内多笔取现、柜员自办业务等相关违规行为xx笔，金额xxx元。

（二）稽核工作取得的成效

截止20xx年10月，合川支行稽核部针对82个分理处的会计结算、平安保卫、中间业务、人力资源等方面开展了序时检查，抽查业务25219笔，金额460134.4万元，其中发觉问题651笔，金额17090.69万元，通过现在座谈，探讨学习的方式现场整改370笔，金额11798.1万元；对47个机构进行了atm机专项审计，抽样2110笔，金额17308.58万元，发觉问题86笔，金额6.57万元，现场整改37笔，金额1.22万元；对34个机构进行了授信业务专项审计，抽样780笔，金额21704.4万元，发觉问题12笔，金额30万元，现场整改8笔，金额19万元；对肖家、坝子、福寿进行了内控特殊帮扶，通过现场检查，现场培训的方式提升了分理处人员的内控水平，从其次次检查效果来看，相比第一次检查出现的问题明显削减，员工合规意识得到有效提升，初步达到了内控帮扶的目的；对下什字、三汇分理处进行了特殊检查，特殊稽核检查区分于日常的稽核监测工作，主要是针对稽核监测的屡查屡犯问题、业务盲点等较为严峻问题，根据肯定时段、扩大稽核范围、或依据管理内控形势增加新的监测点，对一些须要长抓不懈的常规性问题，开展动态的、突击性的稽核，达到对日常稽核监测工作有效的补充。

二、内控问题形成的主要缘由

随着金融改革的`深化发展和科技进步，银行会计业务日趋现代化、多样化、困难化，对内部会计限制不断提出挑战。而建立和实施一套科学完备的内部会计限制体系是一项内容浩大、难点众多的系统工程，客观上须要有一个不断探究、不断完善、不断深化的过程，不行能一蹴而就，纵观合川支行内部限制的现状，主要存在的问题有以下几方面。

（一）内控意识淡薄，没有处理好业务发展与会计内控间的关系

分理处对内控管理与业务发展的辩证关系相识模糊，存在重业务发展，轻内控管理现象，淡漠了内部限制对业务发展的重要性相识。在工作中，业务与内控的岗位取舍时往往牺牲内控岗位，在业务人员紧缺时，时常压缩内控人员，长此以往影响了内控队伍的力气，还给业务经营带来隐患。

（二）员工素养低下及责任心的缺乏，合规意识不高。

内限制度有效发挥限制作用，关键取决于执行限制的主体，人员的素养和责任心起重要作用，业务操作人员感情代替规章，或制度观念淡薄，对执行内限制度的重要性相识不足，疏于内控，违章操作，违反程序办理业务，形成事故隐患和案件发生；新进员工由于对内限制度相识上生疏，在办理业务中致使内部限制出现漏洞，违章问题屡有发生。一些行之有效的基本限制制度在事实上被省略、被扭曲，其中主要表现为由于各机构人员流淌性大、岗位沟通频繁、新进行员工多，尤其是一线员工最为突出，以及思想相识等因素的影响，使整改工作目前主要存在三大难点：一是历史遗留的问题，已经发生，无法挽回，无法整改到位；二是屡查屡犯的问题，难于整改到位，因人员变动频繁，同一问题，不同的人，在同一网点不行能只出现一次，使得屡查屡犯的现象难以根除；三是存在只就单个问题进行的现象，无论是责任单位还是员工，真正做到举一反三，吸取教训的较少。

三、完善我行内控体系的对策

（一）高度重视是前提

要完善我行的内部限制体系，离不开上级领导的高度重视。在上级领导的带领下我行20xx年初重新修订了《农村商业银行合川支行内控评价考核方法》，通过现场评价与组织评审相结合，把内控管理与制度执行状况纳入各分理处保障指标考核，与员工绩效挂钩，确保内部限制体系有效运行，内部限制措施有效落实；于今年3月，行成立了由支行行长为组长的“合规文化年”建设工作领导小组，制订了实施方案，召开了一、二级分理处主任、主办信贷、主办会计、支行部室正、副经理参与的“合规文化年”建设工作动员大会，开展了不合规行为的全面自查，对自查出的问题签订了整改承诺书，现该活动正在接着进行中。这对强化各机构的内控意识，培育全行内控文化，将发挥重要的动员和普及作用，为内部限制稽核创建良好的条件。

（二）找准问题是基??

完善内控体系要求我行的工作人员能够醒悟的相识到自身存在的问题，这就须要我们不断转变稽核观念；规范检查方法。

1.转变稽核观念。由合规性复核向风险性稽核转轨，把检查中发觉的问题，当成线索而不是结论，在此基础上接着进行“三查”：即一查风险，为被查机构示警排雷；二查成因，堵塞管理上的漏洞；三查尽职，错是人犯的，改也要靠人，对事不对人，整改难以落到实处。在对个人的问责过程中，应坚持审慎的区分对待。个人违规的缘由主要有四种：第一种是“竞争所迫”，或是因妥协于客户的非理性需求，或是因从众于同业的不正值竞争，解决的方法是引导主动的金融创新；其次种是“政策所制”，主要是因内外部管理失当，解决的方法是主动向有关部门反映，修订政策与市场间的“不符点”，提高政策的相宜性；第三种是“相识所限”，当事人业务实力不足或对政策的理解存在偏差，解决的方法是加强业务培训或进行岗位调整；第四种是“私欲所驱”，个人不作为或胡作为。这种行为是稽核监督与订正的重点，要坚决予以查处。

2.规范检查方法，使其标准化、模板化、程序化。在内控检查中，制定统一的检查方案。将内控政策表格化，明确列示内控点、内控要求、内控措施、以及内控自查和整改状况，既易于检查人员统一检查标准，又易于被查机构加强内控建设和整改；既能全面系统反映被查机构的内控现状，又能连续动态地反映其内控整改的效果。

（三）落实整改是关键

1.提升条线案防管控实力，促进问题刚好整改。根据总行20xx年案件风险滚动排查实施方案，支行对案防及内控管理按业务条线进行了细化和分解，通过制订各条线排查方案和现场排查，加强了操作风险管控，建立了案防长效机制。

2.落实了定期通报制度，促进问题刚好整改。通过稽核部门按月召开的工作分析会，各稽核小组对检查发觉的问题进行了梳理和分析汇总，并通过支行办公会刚好向领导进行了汇报，提出了惩罚建议，对突出问题和热点问题向分理处发出了状况通报或风险提示，使支行领导能在第一时间了解驾驭基层分理处较普遍存在的问题及其风险点，为领导决策和各业务条线制定防控措施供应了依据，同时，通过刚好通报和处理，对其它分理处和员工也起到了很好的警戒震慑的作用，使审计目的得到了有效体现。

3.坚持现场检查与现场培训相结合，促进问题刚好整改。要求支行在各类检查管理过程中，均要以现场翻文件、查依据、分析可能产生的后果等形式提出合规操作看法及整改建议，向有检查就有沟通，有沟通就有提高的新模式较变。通过沟通沟通中，求同存异，得到理解和支持，真正意义上实现转变思想，自觉树立合规意识，自觉开展自查自纠工作，以提升检查结果的效用。

3.强化非现场监控，促进问题刚好整改。今年初设置了兼职非现场监控岗，结合异动流水和审计预警信息数据，对辖内各营业机构重点柜员、重点环节、重要岗位、重点业务和重点时段的监控录像资料进行了回放抽查，填补了现场检查间隔期间的风险监控空白，有效发挥了实时监督的威慑作用。

4.增加违规人员合规意识，促进问题刚好整改。为强化警示教化和提高整改效果，截止10月底我支行组织违规人员召开了4批集中座谈和现场培训会，通过现场内控学问测试，违规人员对违规事实及缘由进行剖析，提出整改措施和现场学习培训等措施，进一步提高了违规人员和分理处管理人员对内控管理的相识，为提高整改效果打下了良好的思想基础。

5.加大违规惩罚力度，促进问题刚好整改。截止目前已对违规责任人纪律处分1人，经济惩罚141人次，惩罚金额35.9万元。

（三）连续整改是

保持整改的连续性是内控整改中最重要、但又最不简单坚持的环节。在详细整改过程中，许多问题特殊是操作性问题都有“易犯、易改、难断根”的特点，必需持续关注，才能使整改更深化，成果更巩固。

1.注意时间的连续性。主要把握好两个要点：一是检查的时点要头尾相接，不留空白；二是检查的内容要交叉覆盖，滚动复核。

2.注意内容的连续性。稽核部门在制定稽核方案时，可依据历次检查发觉问题及整改结果，有针对性地确定专业延长重点，以查找内控薄弱环节，揭示突出风险。这样一是可以增加检查的专业性质量，二是便于集中发觉和限制专业性风险，三是可以保持对被查机构的持续监督。

四、督促内控整改工作今后的努力方向

支行稽核部门要发挥内控整改的推动作用，还须进一步改善工作手段，创新工作方法，加大问责力度。详细思路是：一是要进一步提高稽核工作的科技含量，依托数据大集中，建立实时动态的非现场稽核监测系统。二是要不断探究现代稽核方法和技术，提高现场检查中发觉问题、追踪重大风险的实力。三是在进行现场检查的同时，逐步加大稽核调研的比重，注意检查结果的综合分析，挖掘内控问题的管理性根源，提高稽核增值服务水平。四是增加内控整改中尽职问责的力度，使违规的成本进一步加大，促进对事的检查与对人的管理的有机结合。

安全风险整改报告篇2

依据《中国人民银行关于开展20xx年金融统计整改的通知》的要求及市人行的总体部署支配，为严格执行金融统计制度，提升金融统计水平，我行依据统计检查的详细内容逐项绽开整改，现将整改状况汇报如下：

一、提高熟悉、组织开展整改。

针对本次检查的.相关内容，我行统计ab岗仔细学习通知要求，组织开展统计整改工作，对比整改内容逐项排查，对发觉的问题准时进行整改落实，进一步提高金融统计业务力量，明确统计岗位职责。

二、金融统计整改状况

我行在本次整改中，大中小企业贷款均按新的企业规模分类标准划分，各类贷款根据新的行业标准划分，严格执行保障性安居工程贷款、涉农贷款等专项统计制度规定;仔细做好统计工作组织管理，贯彻落实《江苏省农村金融机构贷款统计台帐指引》的规定。

三、存在的问题及整改措施

千里之行，始于足下

(一)存在的问题

1、金融统计人员业务素养有待进一步提高。作为金融统计ab岗位人员，对金融统计业务、统计法律学问把握不够全面，对统计指标理解不够深化，从而往往忽视统计口径，报表填写不规范等现象发生。

2、统计岗位新人员培训工作还需进一步加强。由于统计人员变动，统计岗位新人员未实行岗前培训，或对金融统计相关业务不太熟识，往往造成统计数据报送不准时等现象发生。

(二)整改措施

1、组织相关人员仔细学习金融统计相关制度规定，加深对金融统计制度和统计指标的理解，提高熟悉，明确职责，严格根据人行金融统计要求报送统计数据，确保金融统计数据的真实、精确、完整。

2、仔细做好统计岗位变动交接和新人员统计学问培训与指导，统计岗位新人员任职前必需学习金融统计相关业务学问和规定，新人且由老人员进行培训和指导，从而确保统计数据报送精确、准时、口径全都。

安全风险整改报告篇3

一、加强领导、全面摸底，认真制定实施方案。

自苍溪县系统20xx年食品安全专项整治“百日行动”实施方案”下发后，我们召开了专门会议，认真落实学校建设食品安全工作要求和餐饮业专项整治方案，确保全校师生饮食安全。

1、学校成立学校食堂食品安全专项整治工作领导小组，由校长冉宗文同志任组长，由学校分管安全后勤副校长李国权同志任副组长，领导小组下设办公室，李国权同志兼办公室主任，全乡完小和村小一把手亲自抓整治工作，明确一名负责人主抓整治工作。

2、认真做好学校食堂摸底工作，于4月20日下发通知，就我乡学校食堂基本情况进行重新统计，从统计的情况看，全乡村完小学校有食堂4个，其中有学生寄宿就三餐的学校食堂1个，只有寄中餐的学校食堂3个;全乡学校食堂从业人员9人，其中有9人有健康证，持证率为100%。全获得餐饮服务许可证，持证率为100%(村小根据县级要求未办理餐饮服务许可证)。

3、认真制定学校食堂食品安全整治实施方案，4月17日，县教科局以苍教科函字[20xx]31号通知印发了《苍溪县系统20xx年食品安全专项整治“百日行动”实施方案》，要求各县属学校认真贯彻落实，各乡、镇将《方案》印发至各中小学校，并认真组织实施，《方案》分指导思想、整治范围、重点整治目标和内容、时间及步骤和工作要求等几个部分，明确分四个阶段进行，第一阶段动员部署阶段(20xx年4月上旬);第二阶段为组织实施阶段(20xx年4月11日--6月30日)。第三阶段为总结验收阶段(20xx年7月1日--7月31日)。第四阶段：巩固提高阶段(20xx年8月1至12月底)。

二、加强宣传发动，认真开展第一阶段的整治活动

为提高工作效率，使全校食堂从业人员和师生员工的食品的食品安全意识不断增强，消除学校食品安全隐患，杜绝群体性食物中毒事件发生，确保学校饮食安全。首先我们于20xx年4月22日下午召开了全乡食堂管理人员与食品加工人员会议，与会人员12人全部到齐。会上冉宗文同志阐述了开展这次食安专项整治工作的重要意义。李国权就食品安全知识作了相关培训，最后就整治工作进行了布置。会议进一步明确了了学校食堂各岗位卫生责任制，食物采购台帐，食堂食物留样登记本等。其次是全乡各食堂负责人就认真贯彻了会议精神，对照要求认真组织了自查自纠工作，并对全乡所辖学校进行了地毯式的检查，对检查和自查工作进行了认真总结、对存在的问题进行了认真限期整改，进一步完善了学校食品及加工管理制度，第一阶段整治行动开展得有声有色，已经初见成效。

三、明确职责，联合督查，认真开展第二阶段的集中整治行动。

4月15日至4月19日，按县教科局专项整治方案的安排，由学校组织对全乡学校食堂进行了地毯式的督查，督查制度、责任制的落实和宣传等情况，督查食物采购、索证索票、台帐、贮存、加工、消毒以及食物留样，饮用水等环节，从督查的情况看，主要有以下一些特点：

1、好的方面

(1)制度健全，学校基本都建立了校长负责制，管理人员安全责任制，从业人员岗位卫生责任制，食品采购、索证、验收制度，责任追究制度，食品留样制度，应急处理措施和事故报告制度。各项卫生安全管理制度齐全。

(2)97%的食堂及周边的环境卫生较好，卫生检查记录齐全。目前我校虽说食堂及加工场所的建筑陈旧，条件较差，但工具摆放整齐，清洁清扫工作都尽力而为了。

(3)从业人员较以前素质有很大提高，持健康证率达100%以上，员工没有留长发、长须、长指甲现象，没有随地吐痰，上班时抽烟等现象。100%以上从业人员能着装上岗。

(4)学校食安知识宣传氛围浓厚，学校基本都有食安知识宣传栏、墙报，有的还有宣传标语和横幅，学校有食安知识讲座，学生自己防范意识增强。有的学校将有关制度公布在就餐场所，接受学生监督。

(5)食堂的食物(含添加剂)的采购、贮存、加工、销售、消毒、保洁等环节较整治前都有进步，食品原料仓库储存食物上架率，隔墙率达100%以上。肉食储存进冰箱率达100%。生熟分开，食用品与非食用品基本能分开存放，基本没有采购高危食品现象。

2、存在的`问题

(1)台帐和索证虽然97%能实行，但有的不够不完善，有的太细工作量大，难以坚持，有的索票没有粘贴在台帐上，有的索证不全，达不到追根溯源的目的，需要完善。

(2)食堂基础设施差，主要是房屋建筑差，防漏现象严重，且厨房加工区不能进行有效地全封闭，导致防蝇工作难度系数较大，存在一定的安全隐患。

四、下步工作

1、认真搞好第三阶段的巩固提高工作，对发现的问题督促整改，并进行复查。

2、加大食堂建设的投入，改善硬件设施，新建和改建食堂前认真履行预防性卫生监督职责。

总之，学校食堂食品安全整治工作是一项系统工程，涉及面广，工作难度大，我们一定齐心协力，由几个部门形成合力，严厉打击加工和流通领域的违法行为，狠抓源头治理，加强学校管理人员和从业人员的培训，提高他们的素质，对违规操作行为也要严肃查处，实行责任追究，确保学校师生饮食安全，确保学校和谐平安。

安全风险整改报告篇4

县消防武警支队：为落实“防消结合，以防为主”的方针，切实保障在校师生生命财产安全，根据辽源市校园安全集中整治活动的文件精神，联系学校的实际，我们学校认真开展了消防自查工作。现将情况说明如下：

一、自查情况：

1、校舍大部分都是最近几年新建设的，消防设施都是按照最新标准配备，基本符合要求，且建筑结构简单，均为“一”字形或“l”形，有利于应急情况下及时有效地疏散。

2、楼道畅通，位置合理，无严重障碍物封堵。校园周边路径畅通，能保证救援车不受阻碍。

3、在重点部位（如微机房、食堂、学生宿舍等）配备消防灭火器，设备状态正常。

4、人员密集区域（主要为宿舍）去年增加了消防楼梯，应急救援渠道畅通，无封堵和闭塞现象。

5、欠缺：部分校舍、主要是宿舍建造时间教早，走廊过道宽度与现形标准有一定差距；新教学楼内的消防设施没有验收，部分设施没有安装。

二、整改措施：

1、进一步加强师生消防安全意识，通过图片宣传、知识传授、模拟演习等方法使学生掌握基本的消防知识、有效的逃生方法、正确的操作技能。

2、特别要加强宿舍消防安全管理与检查。尤其是现在天气转热，冬季天气较冷用电增多的情况下，要特别强调宿舍“禁用明火、禁接私带电器”的规定，并加强巡查。

3、进一步检修电路，及时更换老化电路；确保安全。

4、新教学楼内的情况已经向上级有关部门做了汇报，局已经作出决定，专门拨款八万元，用于安装消防泵和消防疏散标志等设施。

安全风险整改报告篇5

20xx年，在总行领导的正确指导下，紧紧围绕全行工作中心，全面履行风险、合规部门的管理职责，扎实工作，以强化信贷管理为突破口，全力抓好全行贷款风险分类、不良贷款监测、清收、考核工作及超权限贷款风险审查审批工作，有效地履行了风险管理与合规管理职责，较好地发挥了部门的职能作用。现将就风险管理与合规管理方面的工作做如下汇报：

一、部门工作职责履行情况

1、做好风管部职责内的报表、报告制作和报送工作

一是及时做好xx工程报表的制作和报送工作;二是做好风险分类相关报表;三是做好不良资产监测报表;四是做好市办要求的业务经营分析报告、风险监测报告及相关报表;五是及时向人行报送风险监测指标报告及相关报表;六是及时向监管部门报送业务经营风险分析报告及相关报表。

2、全力抓好全行贷款的五级分类和十级分类管理工作

一是每季末月下旬均向每个网点下发季度清分通知，要求各网点按照我行贷款分类规定及时做好季度清分工作，并对下季度每月贷款分类或分类调整的注意事项做出提醒。二是每月末，我部均能及时监测全行贷款台帐，督促各网点严格按照相关规定做好当月新增贷款的分类确认工作及部分存量贷款的分类调整工作。三是每月初及时收集各网点超权限贷款的五级、十级分类认定表，并认真审核，对其中分类错误、分类理由不规范的认定表一律予以清退并要求重做。以此保证每月新增贷款的准确分类。四是坚持每半年下各网点检查五级分类、十级分类情况。对其中分类不准确、分类未及时调整的贷款及时做出指导和修改。通过以上工作，保障了我行贷款五级分类、十级分类的准确性和分类调整的及时性，为我行不良贷款的管理打好了基础。

3、积极做好诉讼案件的起诉、执行工作

根据各网点上报的诉讼材料，我部及时做好起诉材料准备、证据收集、申请诉讼、出庭参诉、执行申请、参与强制执行等工作，极大减轻了基层各网点的工作压力。

4、抓好每月逾期贷记卡的风险预警和清收工作

根据每月测贷记卡的逾期情况，根据历史监测数据和向基层信贷员了解的情况，针对部分信用观念差、多次逾期或资产情况出现明显恶化的贷记卡持卡人提出风险预警，并采取冻结卡片或取消用卡资格、向公安机关报警等措施进行风险控制。

5、做好贷记卡复核工作

根据银行卡部的贷记卡办理流程，我部负责贷记卡的复核工作。准时按内部规定完成贷记卡的复核工作，为贷记卡的快捷办理和风险控制履行了应尽职责。

6、做好贷款的审查工作

根据总行工作安排，做好每日基层上报审批贷款的资料审查和风险审核工作，严格控制信增风险、及时辅导和纠正各基层网点贷款档案资料的合规、合法、风险可控情况以及风险分类的准确性情况。

二、工作中存在的问题

我部能较好的履行部门职能工作，积极发挥本部门的`职能强化作用，为总行全面完成上级下达的各项工作任务作出了应有贡献，但还存在不足之处，主要表现为：一是不良贷款清收成绩不理想，贷款起诉后执行难问题依然突出;二是组织开展信贷人员岗位培训及深入基层进行指导的工作仍有待加强;三是还未能实施更为有效的贷款管理，个别新发放贷款仍潜在风险。四是部门职能的强化及作用仍有待于增强。

三、工作思路

为进一步提升风险防范能力，有效降低我行所面临的各项风险，针对20xx年度风险与合规管理工作中存在的问题，我部拟在20xx年的风险与合规工作做出如下安排：

1、继续加强管理，提升信贷资产质量。实时动态监测贷款情况，及时发现风险点并采取措施，以尽量减少新的不良贷款的产生。

2、改变执行思路，加大依法清收力度。进一步加强对借款人综合信息的跟踪监测，及时向法院执行局提供借款人实时信息，力争使执行工作进入常态化和及时性。

3、加大对基层的服务、指导、协调、管理和培训。加大对基层网点的日常服务、培训、现场辅导和检查等方式，切实提升客户经理的管贷能力和风险管控能力。

4、做好参谋服务。充分发挥部门职责的工作性质，及时为领导在风险管控等方面的决策提出合理化建议和决策后的执行落实方面做好各项。

安全风险整改报告篇6

为了认真贯彻我校“为学生终生发展和幸福人生奠基”的办学宗旨，消除任何安全隐患，杜绝任何安全事故的发生，确保学校及全体师生生命、财产安全，我校于20xx年7月10日下午开展了全校性的消防安全大检查。针对我校现有安全情况，采取全面检查与专项检查相结合;自查、重点抽查和督查相结合;检查与整改相结合;检查与落实责任制相结合。

一、具体工作安排：

1、成立学校安全工作领导小组：

组长：

副组长：

组员：

2、本次安全检查整改内容：

(1)消防安全管理制度是否建立，消防安全责任制是否落实，消防器材是否配齐，各建筑物重点防火部位的灭火器、消火栓、应急灯是否正常使用，消防通道是否堵塞;用电管理是否严格，实验室易燃易爆危险品管理是否规范。

(2)实验室、图书馆消防安全管理制度是否落实，是否存在安全隐患。

(3)安全通道或安全出口是否锁闭、封堵或占用;消防安全疏散指示标志是否明显、合理，应急照明灯是否损害等。

3、各部门负责人、班主任、教研组长及相关人员是否尽职尽责，思想到位。是否贯彻谁检查谁负责的原则，责任到人。

4、自查自纠范围：

a各办公室负责人：办公室内外及会议室;

b班主任：本班级教室内外及本班级学生消防安全检查;

c实验室:危险化学品及剧毒用品管理情况汇报。

d体育室：体育器材及设施;

e音乐教师：音乐教室、舞蹈排练厅;f美术教室、美术器材室;

g图书管理员：图书馆、阅览室;

5、由总务室将自查自纠情况进行汇总，并组织相关人员进行整治，排除安全隐患。

6、由总务处负责组织我校男教师对教学楼用电安全情况进行全面、彻底的清查，及时排除任何不安全因素。

二、自查结果：

(一)、学校的消防安全制度完善，责任制落实到位。

(二)、教学楼情况：

1、新教学楼开关、电灯、电路等设施使用正常。

2、安全通道及安全出口指示灯使用正常。

3、消防用水、灭火器符合规定要求。

4、实验室、仪器室试验设备摆放及用电符合规定要求。

5、电脑室、多媒体室及各办公室用电符合规定要求。

(三)、门房及体育器材室

1、门房用水、用电符合规定要求。

2、体育器材室的器材摆放符合规定要求。

安全风险整改报告篇7

为全面改善市区出入口周边环境，提升城市品位，展现城市形象，我单位按照出入口市容环境综合整治实施方案的工作要求，进行环境整治。

现将我站目前完成环境卫生整治工作基本情况如下：

一、及时清理路界内垃圾。

对边沟、排水沟内积存的.垃圾进行拉网式排查和地毯式清理，目前邢和线出入市口清理路面垃圾150.3立方米，邢昔线出入市口清理边沟、排水沟垃圾197.3立方米，邢峰线出入口清理边沟、排水沟垃圾共143.9立方米，邢左线出入口清理边沟、排水沟垃圾137.4立方米，对绿化带内白色垃圾等进行全面清除，确保绿地面积干净整洁。

二、加强路面清扫。

坚持以机械化为主，人工为辅，提升保洁标准。目前邢昔线出入市口累计清扫路面479.8公里，邢和线出入市口累计清扫路面236公里，邢峰线出入口累计清扫路面397公里，邢左线出入口累计清扫路面254公里。

三、路树粉刷工作。

对我站管养的出入市口路段内的乔木全部进行粉刷，高度自路肩平面80-120厘米位置，路树刷白上缘线涂标5厘米宽红圈。目前已完成对邢峰线路树粉刷8公里、邢和线路树粉刷2公里、邢左线路树粉刷4.7公里、邢昔线路树粉刷12公里,共计26.7公里的路树粉刷工作。

四、针对路面出现的病害及时修补。

邢峰线修补路面坑槽18平方米，邢左线修补路面坑槽80平方米，累计使用常温料28余吨。

下一步我处按照《市区主要出入口市容环境综合整治实施方案》的工作要求，把工作重点主要放在环境卫生治理上面，加强对路面清扫及时清理边沟、排水沟垃圾杂物。确保这次市容环境综合治理取得良好效果。

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